Mes compétences :
Contrôle de gestion
Animation d'équipe
Reporting
Analyser et améliorer les performances
Microsoft Excel 2010
Comptabilité analytique
Entreprises
ALAIN AFFLELOU
- Responsable du contrôle de gestion
Paris2015 - maintenantAu sein d'Optical Discount, filiale du groupe Afflelou depuis juillet 2015
• Créer les outils de reporting mensuel (Access/Excel) avant déploiement des outils comptable / reporting groupe
• Produire mensuellement le reporting financier IFRS + la balance générale intragoupe
• Analyser les CA, la marge brute brute, calculer les provisions (Commissions de Référencement/ RFA)
• Créer le budget d'Optical Discount et les atterrissages mensuels
• Créer / Modéliser le Business Plan
RP project
- Cofondateur
2014 - 2015• Élaboration du concept (définition du service, mix marketing, cible)
• Etude de marché préalable (potentiel marché, veille concurrentielle, barrières à l'entrée)
• Sondages et entretiens terrain / téléphoniques
• Recherche des premiers partenaires
• Volet administratif (banques, statuts , financement, subventions...)
Publicis Webformance
- Contrôleur de gestion
ecully2012 - 2014• Analyser mensuellement les revenus récurrents (churn/attrition/défaillance/impayés…)
• Développer (sous Excel/Access) les outils de contrôle le permettant et les documenter
• Contrôler / Expliquer les écarts entre le réalisé et le prévisionnel
• Projeter les revenus, charges et flux cash des entités France / Espagne (rolling Forecast)
• Sélectionner les actifs à reprendre (France/Espagne) par Publicis Webformance (notamment les contrats clients)
Groupe 2H Technologies
- Controleur de gestion Groupe
2008 - 2012• Consolider le Reporting Groupe mensuel (12 Filiales) & analyser les variances du P&L vs. Prévisionnel (BP)
• Budgétiser et réviser le prévisionnel Groupe
• Faire vivre et évoluer les Etats financiers ainsi que le plan Analytique Groupe
• Créer sous Access puis B.O un outil d’analyse des Revenus récurrents
• Mettre en place des tableaux de bord d’activité sous B.O (KPI)
• Produire des analyses de tous types (Bad Debt, Scoring & Pré-Scoring, Risque Rachats…)
• Contribuer à la préparation de la communication financière semestrielle
• Construire / actualiser le BP suite à l'évolution de l'offre (dans le cadre d'une levée de fonds)
VIVENDI GAMES MOBILE
- Controleur de gestion sales and Marketing
2007 - 2008• Budgétiser et réviser pluriannuellement les objectifs de ventes et les budgets marketing pour les zones US, Europe et APAC
• Analyser et préparer le reporting mensuel vers la Direction et les équipes commerciales sur ce même périmètre
• Contrôler les « royalties reports » reçus des opérateurs téléphoniques mondiaux et les intégrer dans le système d’information pour facturation
• Suivre la facturation et le Cash In
• Mettre en place un outil de gestion fin des ventes dédié à l’activité « Mobile »
VIVENDI INTERACTIVE PUBLISHING
- Controleur de Gestion
2003 - 2007Missions Europe:
• Produire mensuellement le P&L Europe US GAAP par Business Unit et projet et le publier dans Hyperion Essbase
• Valoriser/Déprécier les Stocks Européens (en collaboration avec les CFO des filiales)
• Préparer hebdomadairement le rapport des ventes Europe (Sell In/Sell Out)
Missions Siège:
• Construire/Réviser/Suivre les budgets OPEX & CAPEX du siège Europe (Dpts Finance, IT, Juridique, RH, Sces Gaux, Mktg, Publishing, Operation) => 11 M€ annuels
• Approuver les engagements de dépenses et d'investissements via E-Procurement, contrôler analytiquement, chiffrer les provisions sur ce périmètre
• Analyser et Reporter vers les opérationnels et la direction Financière